| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0288/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | UNISTAV spol s r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 279,90501 Senica |
| IČO: | 31409539 |
| Predmet: | kanalizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 169158,26 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 02.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 16.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0288_22 |
| Zverejnené: | 06.07.2022 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:25.
